云南省农业技术培训中心2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业技术培训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业技术培训中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业技术培训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　推广培训、种植业技术、促进农业发展，农业技术人员及农业管理干部培训，农业系统培训接待。

　　（二）机构设置情况

　　部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、培训部。

　　所属单位无。

　　（三）重点工作概述

　　1.按承包合同及时收取承包费；

　　2.发放在职工工资、退休职工工资差额；

　　3.按月缴纳社保费；

　　4.按季度缴纳各项税费；

　　5.按借款合同归还云南省花卉投资服务有限公司借款。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有22人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入231.40万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入231.40万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比：2021年未进财政一体化系统。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出231.40万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比：2021年未进入财政一体化系统，预算从2022年开始。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：无。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　省对下转移支付预算0.00万元

　　（一）与中央配套事项：

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项：

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业技术培训中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业技术培训中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业技术培训中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业技术培训中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年预算总收入为231.4万元，总支出为231.4万元。其中社会保障和就业支出55.34万元；卫生健康支出13.59万元；农林水支出149.07万元；住房保障支出13.4万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　（1）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（2）住房保障支出：反应用于住房公积金的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业技术培训中心部门2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业技术培训中心部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。我单位2021年未进入财政一体化系统。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业技术培训中心2022年部门预算表

　　（拟稿人：王敏 审核人：杨美红）