云南省农业农村厅机关服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业农村厅机关服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业农村厅机关服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业农村厅机关服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位核定编制18名，规格副处级，管理岗位2名，工勤岗位16名。截至2021年12月31日，共有在职人员10人，其中管理人员2人，工勤人员8名。我单位无下设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，服务中心在厅党组和厅办公室的领导下，结合自身职能职责，继续完成以下工作：

　　一是加强机关食堂的管理工作，提升职工就餐的服务质量；

　　二是进行机关大楼物业招标工作。为进一步完善政府采购手续，提升物业服务质量，对厅机关大楼重新进行了招投标；

　　三是参与厅办公室管理好机关大楼办公相关工作。对大楼进行了维护修缮；

　　四是按照《云南省农业农村厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入41.31万元，其中：一般公共预算41.31万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比：上年财务总收入41.56万元，较上年减少0.25万元。变动原因是：财政预算下达数在社会保障和就业支出和卫生健康支出方面比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入41.31万元，其中：本年收入41.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.31万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比：上年财务总收入41.56万元，较上年减少0.25万元。变动原因是：财政预算下达数在社会保障和就业支出和卫生健康支出方面比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出41.31万元。财政拨款安排支出41.31万元，其中：基本支出41.31万元，与上年财政拨款安排支出41.56万元对比，预算减少0.25万元。主要原因变动原因是：财政预算下达数在社会保障和就业支出和卫生健康支出方面比上年减少；项目支出0万元，我单位无项目支出经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.00万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.02万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.94万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位支出。

　　农林水支出-农业农村-机关服务33.27万元，主要用于单位基本支出的人员经费和公用经费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.00万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位无省对下专项转移支付业务，所以不涉及这项预算。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算为0万元、政府采购服务预算为0万元、政府采购工程预算为0万元。我单位无这项预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　（1）农业机关服务：反映为省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业农村厅机关服务中心部门资产总额36.42万元，其中，流动资产24.49万元，固定资产11.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.25万元，其中固定资产减少3.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产431.76平方米，资产出租收入4.44万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业农村厅机关服务中心2022年部门预算表

　　（拟稿人：季绍梅 审核人：黄玉成）