云南省农业农村社会事业发展中心2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业农村社会事业发展中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业农村社会事业发展中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业农村社会事业发展中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。

　　（二）机构设置情况

　　办公室、老干室、财务室、职业技能鉴定部、技术服务部、国内国际合作部、创业指导部、人力资源一部、人力资源二部。

　　（三）重点工作概述

　　1.承担农村人居环境整治暨农村“厕所革命”业务技术培训、师资队伍培训和调研督导督查等工作。

　　2.承担休闲农业和乡村旅游业发展相关工作。

　　3.承担农业产业化重点龙头企业和返乡农民创新创业培训相关工作。

　　4．承担国家级、省级农村创新创业典型县、园区、孵化基地示范创建工作。

　　5.为全省乡镇企业提供技术推广服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入589.40万元，其中：一般公共预算588.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.38万元。

　　与上年对比增加10.23万元，增1.77%，主要原因分析一是在职实有人员增加1人，二是其他收入增加1.38万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入588.02万元，其中：本年收入562.47万元，上年结转收入25.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加8.85万元，主要原因分析在职实有人员增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出589.40万元。财政拨款安排支出562.47万元，其中：基本支出507.47万元，与上年对比增加17.5万元，主要原因分析是在职实有人员增加1人；项目支出55.00万元，与上年对比无变化财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.13万元，主要用于单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.94万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.92万元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金做实缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.31万元，主要用于事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.52万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行425.80万元，主要用于单位基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.00万元，主要用于单位承担住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额3.53万元，其中：政府采购货物预算3.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年减少0.08万元，下降3.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.24万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.24万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）农村人居环境整治服务专项资金

　　贯彻落实中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部和生态环境部联合发布《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》、《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于深入开展爱国卫生运动的实施意见〉》《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见的通知》的任务目标，一是对全省各州市、县区农村人居环境整治专项人员开展业务培训工作，2022年组织培训人次不低于200人次，参训率大于等于90%。二是开展农村人居环境整治情况调研、评估、督导和技术指导工作，抓好试点示范工作，推出一批代表不同地区、不同发展水平的典型范例，着力打造一批示范县、示范乡（镇）和示范村，2022年完成农村人居环境整治督查不低于8次。

　　（二）农业产业化龙头企业提升发展专项经费

　　贯彻落实省委省政府有关推进农业产业化发展、培育壮大农业龙头企业、支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的决策和工作部署，2022年一是组织举办第六届云南省农村创业创新项目创意大赛，参赛人数140人。二是对前五届参加全国半决赛、总决赛选手及农村创业创新优秀带头人进行回访调研、对43家国家级和85家省级农村双创园区（基地）及9家国家级孵化园区进行技术指导跟踪服务工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业组织化与产业化经营：用于农业产业化省级重点龙头企业、休闲农业示范企业经营管理人和返乡下乡创业创新人才队伍培育支出。

　　（3）农村人居环境整治服务：用于开展农村人居环境治理业务技术培训、师资队伍建设和督导督查工作支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，不涉及机关运行。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心部门资产总额18.96万元，其中，流动资产9.87万元，固定资产9.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产增加2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值46.35万元；处置车辆0辆，账面原值29.18万元；报废报损资产18项，账面原值7.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业农村社会事业发展中心2022年部门预算表

　　（拟稿人：季春琼 审核人：韩昌远）