西藏自治区农业农村厅系统2022年度部门预算

　　?2022年1月28日

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　　目 ?录

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　　第一部分 ?西藏自治区农业农村厅系统概况

　　一、区农业农村厅主要职能

　　二、区农业农村厅预算单位构成

　　第二部分 ?区农业农村厅系统2022年度部门预算明细表

　　一、区农业农村厅系统收支总体情况表

　　二、区农业农村厅系统收入总体情况表

　　三、区农业农村厅系统支出总体情况表

　　四、区农业农村厅系统财政拨款收支总体情况表

　　五、区农业农村厅系统一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、区农业农村厅系统一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、区农业农村厅系统一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、区农业农村厅系统政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、区农业农村厅系统政府性基金预算支出情况表

　　十、区农业农村厅系统政府购买服务预算表

　　十一、区农业农村厅系统项目支出绩效表

　　第三部分 ?区农业农村厅系统2022年度部门预算数据分析

　　第四部分 ?名词解释

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　　第一部分

　　西藏自治区农业农村厅系统概况

　　西藏自治区农业农村厅机关行政编制88名（含区党委农办秘书处）；农业农村厅所属事业单位7个，事业编制267名〔根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会关于撤销自治区动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所、畜禽屠宰技术中心）的通知（藏机编发〔2019〕30号）精神，原区动监所已于2019年9月5日撤销，该单位参公事业编制10名计入西藏自治区农业农村厅所属事业单位编制总量，生药厂事业编制97名、畜牧总站事业编制67名、农业中心事业编制46名、格检站参公事业编制12名、质检中心事业编制15名、后勤中心事业编制13名、信息中心事业编制7名〕。

　　农业农村厅所属事业单位

　　????1.自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站):负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等的技术指导、技术培训、科普宣传工作；承担动物产品安全相关检测工作；承担全区畜产品(包括饲料、草业、水产养殖业)良和和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理；承担草原监测技术支撑与服务工作；依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟订工作；组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构10个(正科级)：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　2.自治区农业技术推广服务中心：围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作；承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测；承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)农机站、经济作物站。

　　3.自治区兽医生物药品制造厂：生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构10个(正科级)：政工人事科、办公室、生产管理部、质检室、灭活苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间。

　　4.自治区农畜产品质量安全检验检测中心：负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟订工作；依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构3个(正科级)：综合科、技术科、监督管理科。

　　5.西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队：贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作。对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构4个(正科级):办公室、动物卫生监督科、兽药饲料监察科、植物检疫科。

　　6.自治区农牧信息中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：拟订全区农牧业信息化发展规划；指导全区农牧业信息化建设、项目的实施与管理；负责农牧业数据采集、处理、统计、分析工作，提供农牧系统软件开发技术服务；承担农业农村厅信息化基础设施建设管理与运维；负责农业农村厅信息及网络安全管理及实施；负责制定和落实农牧系统信息化建设管理制度；承担农收厅信息化技术服务、技术支持、技术保障工作。

　　7.自治区农业农村厅机关后勤服务中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：负责厅机关后勤保障工作。

　　纳入西藏自治区农业农村厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）行政单位1个

　　农业农村厅机关，2022年预算公开数据为17568.01万元。

　　（二）事业单位4个

　　1.区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）：2022年预算公开数据为4473.92万元；

　　2.区农业技术推广服务中心：2022年预算公开数据为2267.34万元；

　　3.区生物药品制造厂：2022年预算公开数据为4853.45万元；

　　4.西藏自治区农产品质量安全检验检测中心：2022年预算公开数据为2500.15万元。

　　????（三）参照公务员法管理事业单位1个

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队:2022年预算公开数据为585.09万元；

　　?????以上单位按执行会计制度划分：均执行政府会计制度。

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　　第二部分?

　　西藏自治区农业农村厅系统2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）?

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　　第三部分?

　　西藏自治区农业农村厅系统2022年度部门预算数据分析?

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　2022年收支总预算32247.96万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入29501.15万元，上年结转2746.81万元。无政府性基金预算拨款。

　　2022年预算总支出32247.96万元，支出包括：农林水支出29357.09万元、社会保障和就业支出1349.46万元、卫生健康支出680.61万元、住房保障支出860.8万元。无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　2022年收入预算32247.96万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中本年拨款收入29501.15万元，占91.48%；上年结转2746.81万元， 占8.52%。

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　2022年支出预算32247.96万元，其中：基本支出12328.81万元，占38.23%；项目支出19919.15万元，占61.77%；无事业单位经营支出。

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算32247.96万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入29501.15万元，上年结转2746.81万元；支出包括：农林水支出29357.09万元、社会保障和就业支出1349.46万元、卫生健康支出680.61万元、住房保障支出860.8万元。无政府性基金预算支出。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2022年一般公共预算拨款32247.96万元（其中：2022年本年拨款29501.15万元，上年结转2746.81万元），比2021年执行数减少2953.36万元，主要原因：2022年一般公共预算拨款仅为本年年初预算，2021年执行数含当年追加预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出29357.09万元（其中：2022年本年拨款26611.18万元，上年结转2745.91万元），占91.04%；社会保障和就业支出1349.46万元（其中：2022年本年拨款1348.56万元，上年结转0.9万元），占4.18%；卫生健康支出680.61万元，占2.11%；住房保障支出860.8万元，占2.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为7562.44万元（其中：2022年本年拨款7200.47万元，上年结转361.97万元），比2021年执行数增加530.07万元，增加8.32%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　2.农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）2022年预算数为1500万元，比2021年执行数增加1499.42万元，增加2585.21?%。主要是2022年部门预算资金中包含农业防灾减灾相关专项转移支付资金。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为48.72万元，比2021年执行数增加11.57万元，增加31%。主要是由于社保基数调整。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为249.62万元，比2021年执行数增加57.85万元，增加30%。主要是社保基数调整。

　　5.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2022年预算数为4032.1万元（其中：2022年本年拨款3904.53万元，上年结转127.57万元），比2021年执行数减少85.75万元，下降2.01%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　6.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为1141.99万元，比2021年执行数增加239.95万元，增加27%。主要是社保基数调整。

　　7.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为206.57万元，比2021年执行数增加206.57万元，增加100%。主要是2022年将职业年金单位部分纳入部门预算范围。

　　8.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为405.41万元（其中：2022年本年拨款240万元，上年结转165.41万元），比2021年执行数减少90.19万元，下降18.35%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　9.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为421.13万元（其中：2022年本年拨款421万元，上年结转0.13万元），比2021年执行数减少9.74万元，下降2%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　10.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为5438.56万元（其中：2022年本年拨款4980万元，上年结转458.56万元），比2021年执行数增加5197.41万元，增加2155%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　11.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为350万元，比2021年执行数增加228.99万元，增加189%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　12.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为933.04万元（其中：2022年本年拨款545.06万元，上年结转387.98万元），比2021年执行数减少1736.72万元，下降65.39%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为382.27万元，比2021年执行数增加83.65万元，增加28%。主要是社保基数调整。

　　14.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为6262.4万元，比2021年执行数增加554.95万元，增加10%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　15.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1213.88万元（其中：2022年本年拨款1198.35万元，上年结转15.53万元），比2021年执行数增加716.89万元，增加154%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　16.农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）2022年预算数为9.36万元，比2021年执行数增加6.86万元，增加274%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为860.8万元，比2021年执行数增加140.09万元，增加19%。主要是公积金缴费基数调整。

　　18.就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.9万元（其中：上年结转0.9万元），比2021年执行数增加0.9万元，增加100%。主要是2021年高龄老人健康补贴资金下达较晚，无法形成支出，故结转至2022年。

　　19.农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2022年预算数为623.56万元（其中：上年结转623.56万元），比2021年执行数增加185.12万元，增加42.22%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　20.农林水事务（类）农业（款）农村合作经济（项）2022年预算数为9.36万元（其中：上年结转9.36万元），比2021年执行数减少121.07万元，减少92.82%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　21.农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为40万元（其中：上年结转40万元），比2021年执行数增加40万元。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　22.农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为2.61万元（其中：上年结转2.61万元），比2021年执行数减少262.89万元，减少99.02%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　23.农林水事务（类）农业（款）行业业务管理（项）2022年预算数为322.1万元（其中：上年结转322.1万元），比2021年执行数减少777.56万元，减少70.71%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出12328.81万元，其中：人员经费11115.17万元，主要包括：工资性支出7173.3万元（基本工资1561.79万元、津贴补贴5068.32万元、奖金543.19万元）、机关事业单位养老保险缴费1141.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费620.89万元、公务员医疗补助48.72万元、其他社会保险缴费30.44万元（失业保险22.46万元、工伤保险7.18万元、生育保险0.8万元）、其他工资福利支出727.11万元（个人取暖费74.49万元、独生子女费0.23万元、煤油补贴4.71万元、加班补助93.96万元、休假探亲费341.3万元、其他工资福利支出212.42万元）、职业年金缴费206.57万元、住房公积金860.8万元、医疗费11万元、对个人和家庭的补助294.35万元（生活补助119.37万元、医疗费补助55.41万元、其他对个人和家庭的补助119.57万元）。

　　公用经费1213.64万元，其中：商品和服务支出1070.15万元（办公费53.72万元、印刷费4万元、咨询费3万元、手续费0.05万元、水费62.1万元、电费94.44万元、邮电费29.59万元、取暖费64.94万元、差旅费156.91万元、维修(护)费19.63万元、租赁费3.2万元、会议费5万元、培训费19.93万元、公务接待费13.97万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费141.38万元、其他商品和服务支出397.19万元）；工会经费143.49万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为171.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费157.12万元，公务接待费13.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加4.03万元，增长3%，主要原因是：车辆老化严重，车辆得不到更新，下乡任务重，车辆维修维护费逐年增高。农业农村厅系统共有公务用车32辆，其中：轿车12辆，越野车17辆，小型载客汽车1辆，其他车型2辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约97批次、559人；因公出国（境）0团组、0人。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　2022年政府性基金预算当年拨款0万元比2021年执行数减少0万元，主要原因：我厅2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2022年区农业农村厅机关一家行政单位以及西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算520.16万元，比2021年预算减少64.92万元，降低11?%。主要是按照党中央、国务院，自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　例如：2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额8724.93万元，其中：政府采购货物预算8256.74万元、政府采购工程预算111.8万元、政府采购服务预算356.4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆32辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、执法执勤用车1辆、其他用车30辆，其他用车主要是机要通信、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理138个，资金29501.15万元，其中：中央转移支付资金4658.5万元，地方资金24842.65万元。

　　重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：专项业务费（整合项目），资金474万元；动物强制免疫疫苗采购（含包虫病防治经费），资金4096.9万元；占年初项目支出预算总额的27%。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　????西藏自治区农业农村厅无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况。

　　????西藏自治区农业农村厅无政府债务。

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　　第四部分

　　名词解释?

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。