西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2020年度部门决算

　　2021?年?11?月?10?日

　　目??录

　　第一部分?西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分??西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分??西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分??名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）概况

　　一、部门决算单位构成

　　我单位：西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）纳入2020年度部门决算编制范围。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　我单位为正县级单位，主要履行下列职责：

　　1.负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；

　　2.承担动物疫病诊断等技术指导、技术培训、科普宣传工作；承担动物产品安全相关检测工作；承担全区畜产品（包括饲料、草业、水产养殖业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理；承担草原监测技术支撑与服务工作；

　　3.依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟订工作；组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。

　　4.承办西藏自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　我单位内设机构10个（正科级），包括：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　第二部分

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2020年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收支决算数3440.61 万元。收入为：一般公共预算拨款收入2489.01万元，年初结转和结余951.61万元；支出为：社会保障和就业支出155.80万元，卫生健康支出37万元，农林水支出2654.94 万元，住房保障支出122.16万元。

　　二、收入决算情况说明

　　收入决算数3440.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2489.01万元，占总收入的72.34%，年初结转和结余951.61万元，占总收入的27.66%。

　　三、支出决算情况说明

　　支出决算数3440.61万元，其中：社会保障和就业支出155.8万元，占总支出的4.53%，卫生健康支出37万元，占总支出的1.08%，农林水支出2654.94万元，占总支出的77.16%，住房保障支出122.16万元，占总支出的3.55%，年末结转和结余470.71万元，占总支出的13.68%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入2489.01 万元。

　　2020年财政拨款支出2969.9万元。主要为：社会保障和就业支出155.8万元；卫生健康支出37万元；农林水支出2654.94万元；住房保障支出122.16万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年财政拨款支出2969.9万元。其中：基本支出1685.77万元，占财政拨款支出的56.76%；项目支出1284.12万元，占财政拨款支出43.24。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2969.9万元，主要用于以下方面：1）社会保障和就业支出155.8万元，占财政拨款支出的5.25%；2）卫生健康支出37万元，占财政拨款支出的1.25%；3）农林水支出2654.94万元，占财政拨款支出的89.39%；4）住房保障支出122.16万元，占财政拨款支出的4.11%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出为155.8万元；

　　2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗为37万元；

　　3.农林水支出-农业农村：

　　1）事业运行1370.82万元；

　　2）病虫害控制351.81万元；

　　3）执法监管4万元；

　　4）统计监测与信息服务15万元；

　　5）其他农业农村支出913.31万元；

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.16万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.?2020年“三公”经费预算数为11.6万元，其中：公务用车购置及运行费11.6万元。

　　2.我单位无因公出国费用。

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　我单位属事业单位，无机关运行经费情况。

　　七、政府采购情况说明

　　我单位无政府采购。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，我单位共有车辆2辆，均为其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1辆，单位无价值100万元以上专用设备台（套）。2021年未安排购买车辆。

　　九、预算绩效情况说明

　　2020年我单位实现财政支出绩效目标管理全口径、全覆盖，绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。实行绩效目标自评管理19个，自评资金总额3411.42万元，其中：上年结转结余项目6个，资金总额947.3万元，占自评资金总额的27.77%；当年财政资金2464.11万元，占自评资金总额的72.23%。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　我单位不涉及扶贫资金管理。

　　十一、债务情况说明。

　　我单位无政府债务。

　　十二、重点、重大项目信息

　　我单位重点项目：西藏牦牛经济杂交示范基地运转，根据《西藏自治区人民办公厅关于推进肉牛和奶业高质量发展的意见》（藏政办发﹝2019﹞35号）文件精神，为推进我区犏牛资源开发利用，加快发展肉牛产业，提高牛肉供给能力，根据自治区党委、政府的决策部署，围绕转方式、调结构，深入推进农牧业供给侧结构性改革，从2017年7月开展牦牛经济杂交工作，建立牦牛经济杂交示范基地，我单位负责牦牛经济杂交配套技术攻关，探索西藏肉牛产业发展新路径，繁育出了我区首个商品肉牛--雅江雪牛。2018年11月22日，齐扎拉主席视察西藏牦牛经济杂交示范基地，明确指示要把基地打造成一个技术支撑平台，以这个基地为中心，逐渐向其他地市推广牦牛经济杂交技术。

　　可行性：基地抓好场站建设，提供优良培训和技术指导，走产业化道路，科技人员大胆尝试，努力创新，利用新技术改进生产方式，为适应市场需求，进行深层次的研究攻关，重点开展培育西藏优质肉牛，优质犏牛生产研究以及研发新型牧草加工技术等工作。定期开展培训，为养殖户提供新技术，新方法，新路子，从疾病防治，卫生防疫，养殖技术，配种技术，信息咨询，技术指导等各方面，协调和促进雅江雪牛产业发展。

　　必要性：牦牛、犏牛作为我区特色牧业资源，牦牛的开发利用已经探索了多年，犏牛后代的肉用开发在西藏刚起步，从深化供给侧结构性改革的角度，其后代雪花肉品质优良的特性，无论满足从产品数量的基本需求，还是从产品质量的内生动力来讲，都具有现实意义，尤其是在西藏牧业资源总量天然禀赋有限的情况下，提质增效、以质取胜、适度规模的发展理念与生产西藏高原绿色健康特色农牧产品的发展路子应作为西藏牧业发展的主导方向，牦牛经济杂交养殖示范基地以此为方向目标，并且具备一定研究基础和示范经验，有必要继续进行科研攻关，并承担全区牦牛经济杂交技术培训与示范工作。

　　第四部分?名词解释

　　一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

　　六、?“三公”经费：?纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　八、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

　　九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十一、?事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十二、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　十三、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　十四、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　十五、统计监测与信息服：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　十六、防灾减灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　十七、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　十八、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　十九、其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出。

　　二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。