西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门预算

　　2022?年?1?月?29?日

　　目??录

　　第一部分??西藏自治区农业技术推广服务中心概况

　　一、区农业技术推广服务中心主要职能

　　二、区农业技术推广服务中心预算单位构成

　　第二部分??区农业技术推广服务中心2022年度部门预算明细表

　　一、区农业技术推广服务中心系统收支总体情况表

　　二、区农业技术推广服务中心系统收入总体情况表

　　三、区农业技术推广服务中心系统支出总体情况表

　　四、区农业技术推广服务中心系统财政拨款收支总体情况

　　五、区农业技术推广服务中心系统一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、区农业技术推广服务中心系统一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、区农业技术推广服务中心系统一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、区农业技术推广服务中心系统政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、区农业技术推广服务中心系统政府性基金预算支出情况表

　　十、区农业技术推广服务中心系统政府购买服务预算表

　　十一、区农业技术推广服务中心系统项目支出绩效表

　　第三部分??区农业技术推广服务中心2022年度部门预算数据分析

　　第四部分??名词解释

　　第一部分??

　　西藏自治区农业技术推广服务中心概况

　　一、区农业技术推广服务中心主要职能

　　我中心为西藏自治区农业农村厅下属全额事业单位，人员编制46人，在职正式干部45人。我中心主要承担工作有围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作；承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测；承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。承办自治区农业技术推广服务中心交办的其他工作。

　　二、区农业技术推广服务中心预算单位构成

　　内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)、农机站、经济作物站。

　　
第二部分

　　西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　
第三部分

　　西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门预算数据分析

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　2022年收支总预算2267.34万元，全部为一般公共预算拨款收入其中：本年拨款收入1907.41万元，上年结转359.931万元。无政府性基金预算拨款。

　　2022年预算总支出2267.34万元，支出包括：农林水支出1680.82万元、社会保障和就业支出206.89万元、卫生健康支出83.64万元、住房保障支出115.99万元。无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　2022年收入预算2267.33万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算当年拨款收入1907.41万元，占84%；结转资金359.93万元，占16%。

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　2022年支出预算2267.33万元，其中：基本支出1622.51万元，占71.56%；项目支出644.83万元，占28.44%；无事业单位经营支出。

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算2267.33万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1907.41万元，上年结转资金359.93万元；支出包括：农林水支出1860.82万元、社会保障和就业支出206.89万元、卫生健康支出83.64万元、住房保障支出115.99万元。无政府性基金预算支出。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2022年一般公共预算拨款2267.34万元（其中：2022年本年拨款1907.41万元，上年结转359.93万元），2021年一般公共预算当年拨款1229.7万元。2022年比2021年增加677.7万元，主要原因：2022年一般公共预算中增加了区农业中心改造、党建经费、驻村生活补助、公益性补贴等项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出1860.82万元（其中：2022年本年拨款1500.89万元，上年结转359.93万元），占82.07%；社会保障和就业支出206.89万元，占9.12%；卫生健康支出83.64万元，占3.69%；住房保障支出115.99万元，占5.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为83.64万元，比2021年执行数增加9.9万元，增加13%。主要是社保基数调整。

　　2.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为153.92万元，比2021年执行数增加18.29万元，增加13%。主要是社保基数调整。

　　3.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为1500.88万元，比2021年执行数增加215.42万元，增加16%。主要是2022年我中心新增农业中心改造项目使得增幅较多。

　　4.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为223.92万元，原因为上年结转。

　　5.农林水事务（类）农业（款）行业业务管理（项）2022年预算数为63万元，原因为上年结转。

　　6.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为73.1万元，原因为上年结转。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为115.99万元，比2021年执行数增加14.24万元，增加13%。主要是公积金缴费基数调整。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出1622.51万元，其中：人员经费1484.34万元，主要包括：工资性支出966.55万元（基本工资223.93万元、津贴补贴669.79万元、奖金72.83万元）、机关事业单位养老保险缴费153.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.64万元、职业年金缴费52.97万元、其他社会保险缴费5.74万元、其他工资福利支出65.39万元（个人取暖费9.66万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.61万元、加班补助10.94万元、休假探亲费44.16万元）、住房公积金115.99万元、对个人和家庭的补助40.14万元（生活补助29.77万元、医疗费补助6.31万元、其他对个人和家庭的补助4.06万元）。

　　公用经费138.17万元，其中：商品和服务支出138.17万元（办公费9.08万元、水费4.2万元、电费15.5万元、邮电费0.76万元、取暖费3.76万元、差旅费18万元、维修(护)费2.34万元、公务接待费0.5万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费16.27万元、其他商品和服务支出48.16万元）；工会经费19.33万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为18.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.75万元，公务接待费0.5万元。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　2022年政府性基金预算当年拨款0万元比2021年执行数减少0万元，主要原因：我厅2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）经费安排使用情况说明

　　2022年区农业技术推广服务中心费财政拨款预算1907.4万元，比2021年预算增加310.82万元，增加19%。主要是2022年一般公共预算中增加了区农业中心改造、党建经费、驻村生活补助、公益性补贴等项目。

　　（二）政府采购情况说明

　　2022年我中心政府采购预算总额113.28万元，其中：政府采购工程预算111.8万元、政府采购服务预算1.48万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年12月底，我中心共有车辆3辆，其中，其中一辆长期用于驻村工作队使用，一辆主要是机要通信及日常工作，另一辆主要用于下乡。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金1907.4万元。实行绩效目标管理2个，分别是：专项业务费（整合项目），资金50万元；西藏自治区农业技术推广中心改造项目，资金111.8万元。以下为重点项目绩效目标表：

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　西藏自治区农业技术推广服务中心无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况

　　西藏自治区农业技术推广服务中心无政府债务。

　　
第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。