西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）

　　2022年度部门预算

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　　2022?年?1月?29?日

　　目录

　　第一部分 ?西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）概况

　　一、区动物疫控中心（区畜牧总站）主要职能

　　二、区动物疫控中心（区畜牧总站）预算单位构成

　　第二部分 ?西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2022年度部门预算明细表

　　一、区动物疫控中心（区畜牧总站）收支总体情况表

　　二、区动物疫控中心（区畜牧总站）收入总体情况表

　　三、区动物疫控中心（区畜牧总站）支出总体情况表

　　四、区动物疫控中心（区畜牧总站）财政拨款收支总体情况表

　　五、区动物疫控中心（区畜牧总站）一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、区动物疫控中心（区畜牧总站）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、区动物疫控中心（区畜牧总站）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、区动物疫控中心（区畜牧总站）政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、区动物疫控中心（区畜牧总站）政府性基金预算支出情况表

　　十、区动物疫控中心（区畜牧总站）政府购买服务预算表

　　十一、区动物疫控中心（区畜牧总站）项目支出绩效表

　　第三部分 ?西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2022年度部门预算数据分析

　　第四部分 ?名词解释

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　　第一部分

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）概况

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）编制67 名。负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等的技术指导、技术培训、科普宣传工作；承担动物产品安全相关检测工作；承担全区畜产品(包括饲料、草业、水产养殖业)良和和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理;；承担草原监测技术支撑与服务工作；依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟订工作；组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构10个(正科级)：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　2022年预算公开数据为4473.92万元；执行会计制度为：政府会计制度。

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　　第二部分?

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）

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　　第三部分?

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）2022年度部门预算数据分析?

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　2022年收支总预算4473.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入3726.55万元，上年结转747.37万元。无政府性基金预算拨款。

　　2022年预算总支出4473.92万元，支出包括：农林水支出3909.18万元、社会保障和就业支出283.84万元、卫生健康支出117.91万元、住房保障支出162.99万元。无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　2022年收入预算4473.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中本年拨款收入3726.55万元，占83.29%；上年结转747.37万元， 占16.71%。

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　2022年支出预算4473.92万元，其中：基本支出2303.52万元，占51.49%；项目支出2170.4万元，占48.51%；无事业单位经营支出。

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算4473.92万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3726.55万元，上年结转747.37万元；支出包括：农林水支出3909.18万元、社会保障和就业支出283.84万元、卫生健康支出117.91万元、住房保障支出162.99万元。无政府性基金预算支出。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2022年一般公共预算拨款4473.92万元（其中：2022年本年拨款3726.55万元，上年结转747.37万元），比2021年执行数减少963.16万元，主要原因：2022年一般公共预算拨款仅为本年年初预算，2021年执行数含当年追加预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出3909.18万元（其中：2022年本年拨款3161.81万元，上年结转747.37万元），占总支出的87.38%；社会保障和就业支出283.84万元，占总支出的6.34%；卫生健康支出117.91万元，占总支出的2.64%；住房保障支出162.99万元，占总支出的3.64%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为387.69万元，比2021年执行数增加68.66万元，增加21.52%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　2.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2022年预算数为308.16万元，比2021年执行数增加66.32万元，增加27.42%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　3.农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：2022年预算数为22万元，此项目为上年结转项目，项目总额为50万元，2021年执行数为28万元，执行率为56%。

　　4.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022年预算数为350万元，比2021年执行数增加328.53万元，增加1530.18%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为117.91万元，比2021年执行数增加16.29万元，增加16.03%。主要是由于社保基数调整。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为162.99万元，比2021年执行数增加32.94万元，增加25.33%。主要是公积金缴费基数调整及人员增加。

　　7.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为216.87万元，比2021年执行数增加25.76万元，增加13.48%。主要是人员增加。

　　8.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为万元，比2021年执行数增加66.97万元。主要是2022年将职业年金单位部分纳入部门预算范围。

　　9.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为396.03万元（其中：上年结转396.03万元），比2021年执行数增加360.32万元，增加1009.01%。主要是该资金为2021年结转至2022年使用。

　　10.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为501.18万元（其中：2022年本年拨款250万元，上年结转251.18万元），比2021年执行数减少194.75万元，下降27.98%。主要是该资金为2021年结转至2022年使用。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出2303.52万元，其中：人员经费2103.71万元，主要包括：工资性支出1358.35万元（基本工资278.75万元、津贴补贴977.73万元、奖金101.87万元）、机关事业单位养老保险缴费216.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费117.91万元、其他社会保险缴费8.14万元（失业保险6.77万元、工伤保险1.37万元）、其他工资福利支出143.67万元（个人取暖费14.17万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.89万元、加班补助16.04万元、休假探亲费58.56万元、其他工资福利支出53.92万元）、职业年金缴费66.97万元、住房公积金162.99万元、对个人和家庭的补助28.81万元（生活补助19万元、医疗费补助9.81万元）。

　　公用经费199.81万元，其中：商品和服务支出172.64万元（办公费3.34万元、水费1.5万元、电费5.17万元、邮电费4.83万元、取暖费17.18万元、差旅费27.41万元、维修(护)费1.79万元、培训费4.93万元、公务接待费1.67万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费17.61万元、其他商品和服务支出86.88万元）；工会经费27.17万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为21.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.58万元，公务接待费1.67万元。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费安排使用情况说明

　　我单位事业运行经费财政拨款预算1934.12万元比2021年执行数减少178.65万元，减少10.18%。主要原因是按照党中央、国务院、自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持严行节约反对浪费的要求，进一步压减事业运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2022年政府采购预算总额1.97万元，均为政府购买服务。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年12月底，我单位共有车辆辆，均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金3726.56万元。

　　重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：专项业务费（整合项目），资金110万元；牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目，资金250万元。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）无政府债务。

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　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。