西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门预算

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　　2022年?1 月 28?日

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　　目 ?录

　　第一部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

　　一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心主要职能

　　二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心预算单位构成

　　第二部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门预算明细表

　　一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收支总体情况表

　　二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收入总体情况表

　　三、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心政府性基金预算支出情况表

　　十、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心政府购买服务预算表

　　十一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心项目支出绩效表

　　第三部分 ?西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门预算数据分析

　　第四部分 ?名词解释

　　第一部分?

　　西藏自对治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

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　　一、主要职能

　　负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟定工作；依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　独立核算机构1个；独立编制机构1个，内设机构3个（正科级）：综合科、技术科、监督管理科。

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　　第二部分?

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分?

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门预算数据分析?

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　2022年收支总预算2500.15万元。全部为一般公共预算拨款收入，其中本年拨款收入2355.15万元，上年结转145万元，无政府性基金预算拨款。

　　2022年收支总预算2500.15万元，支出包括：农林水支出2385.26万元、社会保障和就业支出49.78万元、卫生健康支出27.09万元、住房保障支出38.02万元。无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　2022年收入预算2500.15万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：上年结转145万元， 占总预算收入的5.8%；本年拨款收入2355.15万元，占总预算收入的94.2?%。

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　2022年支出预算2500.15万元，其中：基本支出561.94万元，占22%；项目支出1938.21万元，占73%，无事业单位经营支出。

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算2500.15万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2355.15万元、上年结转145万元；支出包括：社会保障和就业支出49.78万元、卫生健康支出27.09万元、住房保障支出38.02万元、农林水支出2385.26万元，无政府性基金预算支出。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2022年一般公共预算拨款2500.15万元（其中：2022年本年拨款2355.15万元，上年结转145万元）比2021 年执行数增加1228.99万元，主要原因是2022年增加西藏农产品有机生产认证建设项目，为自治区财政转移支付资金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出49.78万元，占2%；卫生健康支出27.09万元，占1%；住房保障支出38.02万元，占1.6%；农林水支出2385.26万元（其中2022年本年拨款2240.26万元，上年结转145万元），占95.4%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为519.26万元，比2021年执行数增加44.59万元，增加8.6%。主要是人员类工资调增。

　　2.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为121万元，与2021 年执行数一致，无变动。

　　3.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1600万元，为2022年新增加项目。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.09万元，比2021年执行数增加7.45万元，增加27.5%，主要是社保基数调整。

　　5.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为49.78万元，比2021年执行数增加13.66万元，增加27%，主要是社保基数调整。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.02万元，比2021年执行数增加8.45万元，增加22%，主要是公积金缴费基数调整。

　　7.农林水事务（类）农业（款）行业业务管理（项）2022年预算数为100万元，全部为2021年结转2022年项目，为2021年新增加项目。

　　8.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1600万元，为2022年新增加项目。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出561.94万元，其中：

　　人员经费469.47万元，主要包括：工资性支出316.84万元（基本工资62.68万元、津贴补贴230.45万元、奖金23.71万元）、机关事业单位养老保险缴费49.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.09、其他社会保险缴费1.85万元（失业保险1.55万元、工伤保险0.3万元）、其他工资福利支出28.81（个人取暖费3.43万元、煤油补贴0.22万元、加班补助6.08万元、休假探亲费17.08万元、其他工资福利支出2万元）、住房公积金38.02万元、对个人和家庭的补助7.08万元（医疗费补助2.08万元、其他对个人和家庭的补助5万元）

　　公用经费92.47万元，主要包括：商品和服务支出86.13万元（办公费18.5万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费3万元、电费12万元、邮电费2.5万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、租赁费3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务通讯补贴4万元、电梯运行维护费2万元、食堂补助15万元、邮寄费、其他商品和服务支出10.63万元）、工会经费6.34万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务用车购置及运行费4.5万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1万元，增长20%，主要原因是车辆老化严重，车辆得不到更新，车辆维修维护费逐年增高。公务用车运行经费增加1万元。

　　公务用车购置1辆、车保有1量，国内公务接待8批次、30人。因公出国（境）0团组、0人。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　2022年政府性基金预算当年拨款0万元比2021年执行数减少0万元，主要原因：我中心2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费安排使用情况说明。

　　我单位2022年事业运行经费财政拨款预算2355.15万，包含工资福利支出462.39万元，商品和服务支出92.47万元，对个人和家庭的补助7.08万元。工资及社保有上调，公用经费较2021年也有压缩。主要是按照党中央、国务院，自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2022年度我中心没有政府采购的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2022年?1月底，本中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备?1台（套）。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况。

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金2500.15万元，其中：中央转移支付资金100万元，为2021年结转2022年项目，地方资金2400.15万元。

　　重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：专项业务费，资金121万元；西藏农产品有机生产认证建设项目，资金1600万元，占年初项目预算的64%。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年无扶贫资金。

　　（六）政府债务情况

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心?2022年无政府债务。

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　　第四部分

　　名词解释?

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。