西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度部门预算

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　　2022?年?1?月?29?日

　　目 ?录

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　　第一部分 ?西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、西藏自治区兽医生物药品制造厂主要职能

　　二、西藏自治区兽医生物药品制造厂部门预算单位构成

　　第二部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度部门预算明细表

　　一、西藏自治区兽医生物药品制造厂收支总体情况表

　　二、西藏自治区兽医生物药品制造厂部门收入总体情况表

　　三、西藏自治区兽医生物药品制造厂部门支出总体情况表

　　四、西藏自治区兽医生物药品制造厂财政拨款收支总体情况表

　　五、西藏自治区兽医生物药品制造厂一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、西藏自治区兽医生物药品制造厂一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、西藏自治区兽医生物药品制造厂一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、西藏自治区兽医生物药品制造厂政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、西藏自治区兽医生物药品制造厂政府性基金预算支出情况表

　　十、西藏自治区兽医生物药品制造厂政府购买服务预算表

　　十一、西藏自治区兽医生物药品制造厂项目支出绩效表

　　第三部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度部门预算数据分析

　　第四部分 ?名词解释

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　　第一部分?

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

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　　一、西藏自治区兽医生物药品制造厂主要职能

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂主要职能：生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂为全额事业单位（正县级），为独立二级预算单位，执行政府会计制度，事业编制97人。

　　二、西藏自治区兽医生物药品制造厂预算单位构成

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂内设机构10个(正科级)：政工人事科、办公室、生产管理部、质检室、灭活苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间。

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　　第二部分?

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）?

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　　第三部分?

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度部门预算数据分析?

　　一、2022年部门收支总表的说明

　　2022年收支总预算4853.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入4832.49万元，上年结转20.96万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：农林水支出4208.16万元、社会保障和就业支出286.66万元、卫生健康支出153.63万元、住房保障支出205万元，无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度部门收入总表的说明

　　2022年一般公共预算拨款收入4853.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入4832.49万元，占99.57%；上年结转20.96万元，占0.43%。

　　三、2022年部门支出总表的说明

　　2022年支出预算4853.45万元，其中：基本支出2838.2万元，占58.48%；项目支出2015.25万元，占41.52%；无事业单位经营支出。

　　四、2022年财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算4853.45万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4832.49万元，上年结转20.96万元；支出包括：农林水支出4208.16万元，社会保障和就业支出286.66万元，卫生健康支出153.63万元，住房保障支出205万元。无政府性基金预算支出。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2022年一般公共预算拨款4853.45万元（其中：2022年本年拨款4832.49万元，上年结转20.96万元）比2021 年执行数增加79.81万元，主要原因：2022年部门预算资金中包含了中央财政农业相关转移支付专项资金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　农林水支出4208.16万元（其中：2022年本年拨款4187.2万元，上年结转20.96万元），占86.7%；社会保障和就业支出286.66万元，占5.91%；卫生健康支出153.63万元，占3.17%；住房保障支出205万元，占4.22%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为273.35万元，比2021年执行数增加66.19万元，增31.95%。主要是社保基数调整。

　　2.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.31万元，比2021年执行数增加13.31万元。主要是2022年将职业年金单位部分纳入部门预算范围。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为153.63万元，比2021年执行数增加40.99万元，增加36.39%。主要是社保基数调整。

　　4.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为2308.14万元，比2021年执行数增加149.47万元，增加6.92%。主要是人员工资大幅上涨。

　　5.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为19.53万元（其中：上年结转19.53万元），比2021年执行数减少35.88万元，下降64.75%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　6.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为1600万元，比2021年执行数减少66.28万元，下降3.98%。主要是2021年执行数含上年结转支出、当年追加预算支出及年初预算。

　　7.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为279.06万元，比2021年执行数增加39.62万元，增加16.55%。主要该项目包含中央财政转移支付资金。

　　8.农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为1.43万元（其中：上年结转1.43万元），比2021年执行数减少161.57万元，减少99.12%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为205万元，比2021年执行数增加33.96万元，增加19.86%。主要是公积金缴费基数调整。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出2838.2万元，其中：

　　人员经费2575.17万元，主要包括：工资性支出1708.75万元（基本工资358.57万元、津贴补贴1221.95万元、奖金128.23万元）、机关事业单位养老保险缴费273.35万元、职业年金缴费13.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费148.63万元、其他社会保险缴费10.25万元（失业保险8.52万元、工伤保险1.73万元）、其他工资福利支出160.51万元（个人取暖费20.39万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴1.29万元、加班补助23.09万元、休假探亲费88.19万元、其他工资福利支出27.5万元）、住房公积金205万元、医疗费5万元、对个人和家庭的补助50.37万元（生活补助10万元、医疗费补助15.37万元、其他对个人和家庭的补助25万元）。

　　公用经费263.03万元，主要包括：商品和服务支出228.85万元（办公费10万元、水费2万元、电费10万元、邮电费10万元、取暖费13万元、差旅费38万元、维修(护)费8万元、租赁费、会议费、培训费10万元、公务接待费1万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出106.35万元）、工会经费34.18万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为22.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.48万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.19万元，增长5.86%，主要原因是车辆老化严重，车辆得不到更新，下乡任务重，车辆维修维护费逐年增高。

　　因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待3批次、15人。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　2022年政府性基金预算当年拨款0万元比2021年执行数减少0万元，主要原因：我厂2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费安排使用情况说明。

　　我厂事业运行经费财政拨款预算228.85万元，比2021年预算减少23.74万元，降低（增长）9.4?%。主要是按照党中央、国务院，自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2022年我厂政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.48万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2022年12月底，本厂共有车辆3辆，其中，副部（省）领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况。

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金4832.49万元，其中：中央转移支付资金259.06万元，地方资金4573.43万元。

　　重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，涉及资金1600万元，占年初项目支出预算总额的79.39%。其中：常规疫苗生产经费，资金600万元；驱虫药经费，资金1000万元。

　　重点项目绩效目标表

　　金额单位：万元

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况。

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂无政府债务

　　第四部分?

　　名词解释?

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。