西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算

　　2021?年?11 月?8?日

　　目??录

　　第一部分??西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 ?西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 ?西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分 ?名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度作为一个二级决算单位公开决算数据。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂主要履行下列职责：

　　生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，2020年年末在职职工人数是93人，退休职工101人。

　　第二部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂

　　2020年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度总预算收入4066.18万元，总支出4919.23万元，上年结转结余854.55万元，年末结转结余1.5万元。

　　2019年度总预算收入5202.18万元，总支出4326.25万元，上年结转结余74.10万元，年末结转结余950.03万元。

　　2020年预算收入与2019年相比减少281.45元，2020年预算支出与2019年相比去年同期增加592.98万元，收支变化的主要原因为：上年度有追加化药GMP项目等资金，本年度项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年总收入为4066.18万元，其中：1、事业运行1789.92万元，占总收入的44.02% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元，占总收入的4.71%；3、行政事业单位医疗费80.07万元，占总收入的1.97%；4、住房公积金162.13万元，占总收入的3.99%；5、病虫害控制1440万元，占总收入的35.41%；6、其他农业农村支出402.42万元，占总收入的9.9%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年总支出为4919.23万元，其中：

　　（一）基本支出2229.15万元：

　　1、事业运行1795.31万元，占总支出的36.5% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元，占总支出的3.90%；3、行政事业单位医疗费80.07万元，占总支出的1.63%；4、住房公积金162.13万元，占总支出的3.3%。

　　（二）项目支出2690.08元：

　　1、科技转化与推广服务847.66万元，占总支出的17.23%；2、其他农业支出402.42万元，占总支出的8.18%；3、病虫害控制1440万元，占总支出的29.27%；

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年总收入为4066.18万元，其中：1、事业运行1789.92万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元；3、行政事业单位医疗费80.07万元；4、住房公积金162.13万元；5、病虫害控制1440万元；6、其他农业农村支出402.42元。

　　2020年总支出4919.23万元，其中：1、事业运行1795.31万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元；3、行政事业单位医疗费80.07万元；4、住房公积金162.13万元。5、科技转化与推广服务847.66万元；6、其他农业支出402.42万元；7、病虫害控制1440万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年总支出4919.23元，其中：1、事业运行1795.30万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元；3、行政事业单位医疗费80.07万元；4、住房公积金162.13万元。5、科技转化与推广服务847.66万元；6、其他农业支出402.42万元；7、病虫害控制1440万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出4919.23万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出4485.39万元，占91.18%；社会保障和就业（类）支出191.65万元，占3.90%；卫生健康支出80.07万元，占1.63%；住房保障支162.13万元，占3.3%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）1795.31万元；

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.65万元；

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.07万元；

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.13万元；

　　5、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1440万元；

　　6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务847.65万元；

　　7、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）402.42万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)2020年度“三公”经费收支情况

　　1、公务接待费:2020年度公务接待费预算0.25万元，实际发生公务接待费0.25万元，国内接待5批次，20人次(其主要是接待检查工作的相关人员招待费、接待业务单位招待费)；

　　2、公务用车辆运行维护费:2020年度公务车辆运行维护经费预算9.44万元，实际发生车辆运行维护费用9.44万元(主要用于车辆维护、油料费用及车辆保险费)。

　　2020年“三公”经费经费支出总体下降。其主要是在2020年“三公”经费支出过程中，严格按照《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的规定，切实加强“三公”经费支出管理，从健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。

　　(二)因公出国(境)及公务用车情况

　　2020年本单位没有因公出国(境)人员。2020年未申请购置公务用车，现阶段车辆保有量3辆。

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　（一）本单位属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

　　（二）事业运行经费预算的内容。

　　事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分:一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　1、2020年度无政府采购服务支出。

　　八、国有资产占有使用情况

　　2020年期末固定资产总额6649.97万元，其中:土地房屋和构筑物2787.82万元；通用设备类1193.7万元，其中:车辆(3辆)；专用设备2562.29万元；家具、用具、装具及动植物106.16万元。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，车辆原值共计115.48万元，属于其他车辆，主要用于单位职工办公事、驻村、下乡等；单位价值50万元（含）以上通用设备4台; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）等文件精神，严格按照自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法对预算绩效工作进行管理，单位制定、完善了《西藏自治区生药厂财务管理办法》等一系列内部绩效管理制度，对预算全面实施绩效管理；制定了预算绩效目标，对预算执行过程实施监控：一是对各项经费和项目支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

　　2020年度单位顺利完成部门整体支出4919.23万元。其中:基本支出2229.15万元，农林水项目支出2690.08万元。

　　(一)从整体情况来看，单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成了确定的目标任务，实行了先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　(二)严格落实《预算法》绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理。强化资金支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进的发展。

　　(三)根据绩效评价的要求，单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　本单位不涉及扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明。

　　本单位不涉及债务情况。

　　十二、重点、重大项目信息

　　本单位无重大项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　本年度仍按原规定用途继续使用的资金。