西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度部门决算

　　2021年?10 月?24 日

　　目 ?录

　　第一部分 ?西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 ?西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 ?西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分 ?名词解释

　　第一部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度作为一个二级决算单位公开决算数据。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队主要履行下列职责：

　　1.实施动植物与动植物产品检疫，促进畜牧业发展；

　　2.动植物与动植物产品检疫，动植物与动植物产品监督检查；

　　3、兽药生产、经营和使用监督检查，饲料、饲料添加剂生产、经营和使用监督检查，相关社会服务。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队，参照公务员法管理的事业单位，事业编制12人，经费来源为全额拨款，实际在岗位职工8人。

　　第二部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度总预算收入498.72万元，总支出461.62万元，上年结转结余40.48万元（年初财政收回5.75万元，实际结转结余34.73万元），年末结转结余71.83万元。

　　2019年度总预算收入414.77元，总支出375.29万元，上年结转结余1.00万元，年末结转结余40.48万元。

　　2020年预算收入与2019年相比增加了83.95万元，2020年预算支出与2019年相比增加了86.33万元，收支变化的主要原因为：2020年增加周转房维修改造项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年总收入为498.72万元，其中：1、行政运行186.69万元，占总收入的37.43% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元，占总收入的3.61%；3、行政事业单位医疗费8.92万元，占总收入的1.79%；4、住房公积金15.13万元，占总收入的3.03%；5、执法监管25.00万元，占总收入的5%；6、统计监测与信息服务10.00万元，占总收入的2% ；7、其他农业支出67.00万元，占总收入的13.43%；8、病虫害控制50.43万元，占总收入的10%；9、周转房维修改造资金117.56万元，占总收入的23.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年总支出为461.62万元，其中：

　　（一）基本支出227.73万元：

　　1、行政运行185.69万元，占总支出的40.44% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元，占总支出的3.90%；3、行政事业单位医疗费8.92万元，占总支出的1.93%；4、住房公积金15.13万元，占总支出的3.28%。

　　（二）项目支出233.89万元：

　　1、统计监测与信息服务10.00万元，占总支出的2.17%；2、执法监管25.00万元，占总支出的5.42%；3、其他农业支出67.00万元，占总支出的14.51%；4、病虫害控制52.84万元，占总支出的11.45%；5、周转房维修改造资金78.06万元，占总支出的16.91%；6、车辆保险费0.99万元，占总支出的0.21%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年预算总收入498.72万元，其中：1、行政运行186.69万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元；3、行政事业单位医疗费8.92万元；4、住房公积金15.13万元；5、执法监管25.00万元；6、统计监测与信息服务10.00万元；7、其他农业支出67.00万元；8、病虫害控制50.43万元；9、周转房维修改造资金117.56万元。

　　2020年总支出461.62万元，其中：1、行政运行186.68万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元；3、行政事业单位医疗费8.92万元；4、住房公积金15.13万元；5、统计监测与信息服务10.00万元；6、执法监管25.00万元；7、其他农业支出67.00万元；8、病虫害控制52.84万元；9、周转房维修改造资金78.06万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　总支出461.62万元，其中：1、行政运行186.68万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元；3、行政事业单位医疗费8.92万元；4、住房公积金15.13万元；5、统计监测与信息服务10.00万元；6、执法监管25.00万元；7、其他农业支出67.00万元；8、病虫害控制52.84万元；9、周转房维修改造资金78.06万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出461.62万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出341.52万元，占73.98%；社会保障和就业（类）支出17.99万元，占3.90%；卫生健康支出8.92万元，占1.93%；住房保障支出93.19万元，占20.19%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）186.68万元；

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.99万元；

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.92万元；

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.00万元；

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.13万元；

　　6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款)公有住房建设和维修改造支出（项）78.06万元；

　　7、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）52.84万元；

　　8、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）25.00万元；

　　9、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）10.00万元；

　　10、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）67.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)2020年度“三公”经费收支情况

　　1、公务接待费:2020年度公务接待费预算1.00万元，实际发生公务接待费0.47万元，国内接待5批次，20人次(其主要是接待来格检查工作的相关人员招待费、接待业务单位招待费)；

　　2、公务用车辆运行维护费:2020年度公务车辆运行维护经费预算5.96万元，实际发生车辆运行维护费用5.28万元(主要用于车辆维护、油料费用及车辆保险费)。

　　2020年“三公”经费经费支出总体下降。其主要是在2020年“三公”经费支出过程中，严格按照《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的规定，切实加强“三公”经费支出管理，从健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。

　　(二)因公出国(境)及公务用车情况

　　2020年本单位没有因公出国(境)人员。2020年未申请购置公务用车，现阶段车辆保有量2辆。

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计461.62万元，与年初预算数相比年末结转71.83万元。其中，基本支出227.73万元，农林水项目支出233.89万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分:一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　1、2020年度申请职工周转房维修改造项目政府采购合同资金106.67万元，用于职工周转房的电气线路管道改造、粉刷墙壁及门窗更换等。

　　2020年度周转房维修改造项目政府采购总支出74.26万元，主要为政府采购工程支出，本年度此项目未完工。

　　2、2020年度车辆保险费0.99万元，属政府采购项目，主要为政府采购服务支出。

　　八、国有资产占有使用情况

　　2020年期未固定资产总额648.79万元，其中:土地房屋和构筑物521.19万元；通用设备类106.33万元，其中:车辆(2辆)；专用设备8.04万元；家具、用具、装具及动植物12.94万元，文物及陈列品0.29万元。

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，车辆原值共计29.18万元，属于其他车辆，主要用于单位职工检查站执勤等；单位无价值50万元（含）以上通用设备; 单位无价值100万元（含）以上专用设备。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）等文件精神，严格按照自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法对预算绩效工作进行管理，单位制定、完善了《藏农厅驻格执法队财务管理办法》等一系列内部绩效管理制度，对预算全面实施绩效管理；制定了预算绩效目标，对预算执行过程实施监控：一是对各项经费和项目支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

　　2020年度单位顺利完成部门整体支出461.62万元。其中:基本支出227.73万元，农林水项目支出233.89万元。

　　(一)从整体情况来看，单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成了确定的目标任务，实行了先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　(二)严格落实《预算法》绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理。强化资金支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进的发展。

　　(三)根据绩效评价的要求，单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　本单位无扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明。

　　本单位无债务情况。

　　十二、重点、重大项目信息

　　本单位无重大项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。