西藏自治区农业农村厅2019年度

　　部门决算

　　2020年8月18日

　　目录

　　第一部分农业农村厅概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分农业农村厅2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分农业农村厅2019年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2019年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　十三、重点、重大项目信息

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　农业农村厅概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入农业农村厅2019年度部门决算编制范围的单位包括农业农村厅机关、区农畜产品质量安全检验检测中心、区草原监理站、区动物卫生及植物检疫监督所--兽药监察所、区驻格尔木动物卫生及植物检疫监督所-兽药监察所、区农业技术推广服务中心、区动物疫病预防控制中心-畜牧总站、区生物药品制造厂等部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　西藏自治区农业农村厅贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区党委对“三农”工作的统一领导。主要职责是：

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案和政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

　　（三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

　　（十四）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

　　机构设置：农业农村厅设17个内设机构，分别为办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）。

　　第二部分

　　农业农村厅2019年度部门决算表

　　（详见附表1-8）

　　第三部分

　　农业农村厅2019年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金收入24469.27万元，其中年初预算15984.5万元，追加预算8484.77万元上年结转收入6738.91万元。本年共支出26217.37万元其中基本支出10007.36万元，项目支出16210.00万元，结转结余4990.80万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金收入24469.7万元，其中社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出收入711.87万元，占总比为29.06%；农林水支出收入23757.40万元

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金收入24469.27万元，2018年农业农村厅系统本年资金收入35292.52万元，同比2018年减少1082.35万元。减少原因为区草原监理站撤销。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金支出26217.37万元，其中基本支出10007.36万元，项目支出16210.00万元。

　　2019年共支出26217.37万元，2018年共支出27709.55万元，同比2018年减少1492.18万元。减少原因为多年期项目要根据合同按进度比例拨款。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金收入24469.27万元，上年结转收入6738.91万元；本年共支出26217.37万元其中基本支出10007.36万元，项目支出16210.00万元，结转结余4990.80万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年农业农村厅系统本年共安排资金支出26217.37万元，其中基本支出10007.36万元，项目支出16210.00万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出26217.37元其中基本支出10007.36万元，项目支出10007.36万元，结转结余4990.80万元。

　　项目支出表单位：万元

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　相关统计数据说明

　　1．因公出国（境）团组数（个）为1个；2．因公出国（境）人次数（人）为1人；3．公务用车保有量（辆）为33辆；4.国内公务接待批次（个）为97个；5.国内公务接待人次（人）为559人。

　　2019年区农业农村厅“三公”经费整体压缩预算经费；公务接待与2018年18.05万元相比减少-9.72万元，增减比-53.86%；公务用车运行维护费与2018年96.75万元相比减少-2.35万元，增减比-2.43%；因公出国（境）费与2018年42.27万元相比减少-39.23万元，增减比-29.83%，为出国人数减少。

　　六、2019年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能机关运行经费567.21万元，其中行政单位486.44万元，参照公务员法管理事业单位80.76万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　区农业农村厅2019年度政府采购支出总额6481.10万元，其中：政府采购货物支出5926.09万元、政府采购工程支出262.05万元、政府采购服务支出292.96万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区农业农村厅共有车辆34辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车5辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作情况

　　根据《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等制度，我厅遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，制定了以下工作程序：

　　（一）设定预算绩效目标

　　我厅根据年初预算下达情况对厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位的预算执行情况设定相应的年度目标以及细化绩效指标，组织签订部门预算及项目建设进度目标责任书，落实预算绩效目标责任制度。

　　（二）完成设定的预算绩效目标

　　厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位根据年初设定预算绩效目标开展相应的工作，并实时追踪调度相关单位预算绩效目标完成情况，保证项目顺利完成实施。

　　（三）开展绩效自评工作

　　厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位于每年底针对自身完成的绩效目标开展绩效自评工作，通过现场勘查、比对打分、公众测评等方式对项目进行客观、综合的分析评价。

　　（四）发现问题，整改问题

　　组织召开预算绩效自评工作总结会议，对厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位上报的预算绩效自评报告中发现的问题进行一对一的更正指导工作，表扬先进、激励后进，督促各单位根据审核意见对自评报告进行完善修正，并得出最终自评结果。

　　根据西藏自治区及我厅相关预算绩效管理工作制度，我厅完成了2019年度预算绩效自评、考核管理工作，本次预算绩效自评考核等管理工作共涉及我厅7个单位13个大类136个单类项目，涉及资金共计2105.86万元，占我厅2019年度纳入绩效自评、考核管理单位和项目资金的100%，使绩效自评考核等管理工作达到厅系统内的全方位管理和全覆盖自评考核

　　二、预算绩效管理工作成效

　　（一）健全事前绩效目标考核指标和制度

　　1.成立专项工作推进小组。按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我厅由计财处牵头组织厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位召开专题工作会议，对厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位的预算执行情况设定了相应的年度目标以及细化绩效指标，组织签订部门预算及项目建设进度目标责任书，同时成立了2019年度预算绩效管理考核工作小组对各单位预算执行情况进行实时监督。

　　2.开展培训学习工作。为提高各单位预算绩效管理工作水平及理念意识，我厅定期、不定期的开展了多次、多形式的绩效管理学习培训活动，同时我厅建立了预算绩效管理工作微信交流平台，方便单位职工能够实时交流预算绩效管理工作心得，并及时发现问题、提出问题、解决问题，使得厅系统干部职工对预算绩效管理评价等工作认识逐步提升，为进一步深入开展预算绩效管理及评价工作奠定了坚实的基础。

　　3.绩效目标评审方式不断创新。根据西藏自治区财政厅相关文件要求，为保证本次我厅预算绩效管理考核工作能够做到公平、公正、严谨、合理、规范，经我厅2019年预算绩效管理考核工作小组讨论及相关领导审批，本次预算绩效管理考核工作通过政府购买服务委托第三方专业机构进行，改变以往单纯由厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位自评考核的工作方式，最大限度的保证了本次绩效管理考核工作的真实性、准确性、公平性。

　　4.完善绩效评价管理制度。根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）文件并结合我厅实际情况，我厅制定了《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》《关于第三方参与预算绩效管理工作的方案》等一系列的制度，健全了我厅预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

　　（二）开展事中绩效运行跟踪监控

　　由厅预算绩效管理考核工作小组开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。布置预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。厅预算绩效管理考核工作小组填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算绩效管理考核的参考依据，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

　　（三）构建事后预算绩效评价体系

　　1.建立预算绩效自评工作制度。要求厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位在项目计划、实施和完成的各阶段，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，按时报送《预算项目支出绩效自评报告》、《预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表》，提高厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，辅助单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率。

　　2.科学组织实施项目绩效再评价。通过第三方专业机构对2019年度预算项目支出开展绩效再评价工作，厅预算绩效管理考核工作小组负责监督，最终形成预算项目绩效再评价报告，以达到对预算项目进行客观综合分析评价的目的。

　　3.及时征求意见和反馈绩效再评价结果。为确保绩效再评价的客观公正，厅预算绩效管理考核工作小组在第三方机构出具再评价报告初稿后，第一时间将报告向厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位征求意见，综合各方意见后，正式将再评价报告反馈到相关单位，提升绩效评价的有效性。

　　三、预算绩效管理信息公开应用情况

　　本次预算绩效管理工作考核自评分数为95分，我厅拟将预算绩效管理工作考核结果与年度先进单位、先进个人、优秀个人等荣誉奖励挂钩，外部考核与内部考核相结合，建立系统的考核机制，通过第三方监督评价结果与内部各项指标完成情况相结合，对绩效管理体系当中存在的不足加以修正，奖励先进、激励后进，不断的提高单位项目绩效管理水平。

　　四、存在的问题

　　通过对2019年度预算绩效评价工作，我厅部门预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：一是由于不可预见等因素的影响，部分农业基本建设项目执行进度缓慢，导致2019年度农业专项项目资金结转，一定程度上影响了年度部门预算的执行进度；二是对绩效评价的方法、标准、程序等多方面存在把握不到位的地方，部门总体绩效评价情况准确性把握不足。

　　五、下一步工作思路

　　（一）切实做好部门预算绩效评价宣传、学习，引导厅机关各处室局（中心）及厅属事业单位了解、支持绩效管理工作，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好宣传氛围，我厅将继续组织认真学习研究，掌握各绩效评价管理办法的精神实质，切实为今后年度开展绩效评价工作打下良好基础。

　　（二）按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体，预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

　　（三）继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用。一是建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，为部门预算管理服务。二是建立财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为评价部门和单位改进预算管理的依据。三是加大财政绩效评价结果公开力度。通过我厅门户网站、微信公众平台等公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　区农业农村厅不涉及扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明。

　　区农业农村厅不涉及政府债券资金。

　　十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　区农业农村厅2019年度没有使用政府性基金安排的收入支出。

　　十三、重点、重大项目信息

　　项目名称：2019年重大动物疫病疫苗政府采购

　　项目属性：延续项目

　　项目资金：5147.57万元

　　主要工作内容：本项目由自治区政府采购机构集中采购口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、小反刍疫苗、猪瘟疫苗、包虫病疫苗。

　　预期目标情况：预防重大动物疫病和常发病的发生和流行，保护我区畜牧业生产持续稳定发展，维护公共卫生安全。

　　主要预期经济效益：提高农牧民收入。

　　社会效益指标：本项目实施后，能防治动物疫病的发生，促进畜牧业发展，有效控制动物疫病的发生，降低畜禽死亡率，增加全区畜产品出口量，带动农业增效，农牧民增收，确保人民群众的身体健康，社会效益突出。

　　项目必要性

　　我区是口蹄疫、禽流感等重大动物疫病高发区。重大动物疫病对我区畜牧业生产危害严重，并对人体健康构成重大威胁。《中华人民共和国动物防疫法》规定，对动物疫病实行预防为主的方针，对重大动物疫病实行强制免疫。法律规定的方针和强制措施必须得到贯彻落实。

　　强制免疫既是预防重大动物疫病发生的一项法定措施，又是一项基础措施。这项措施的落实，有赖于重大动物疫病疫苗保质、保量、及时供应。国家对我区农牧民实行重大动物疫病强制免疫免费政策，所需疫苗采购等经费全额纳入财政预算，由中央财政和地方财政分担。

　　项目可行性

　　为贯彻落实“预防为主”的方针，确保全区内不发生重大动物疫病，有效预防重大动物疫病的发生和流行，每年进行两次集中免疫工作，保护我区畜牧业生产持续稳定发展，维护公共卫生安全。本项目由自治区政府采购机构集中采购本项目由自治区政府采购机构集中采购重大动物疫病疫苗需要经费1650万元，采购数量待采购结算后据实调整。

　　项目实施条件

　　1.人员条件：自治区、地市、县、乡镇、村动物防疫体系健全，兽医队伍力量较强，主要承担重大动物疫病强制免疫任务的村级动物防疫员队伍总人数达6557人，具有开展重大动物疫病强制免疫的充足人员条件。

　　2.资金条件：通过兽医管理体制改革，我区兽医公共财政保障机制基本建立，各级财政都对动物防疫所需经费作了预算安排，其中自治区财政专项转移支付用于村级动物防疫员基酬补助的资金每年达7800多万元，并由县财政从自治区下达的一般性转移支付中安排了动物防疫器械、易耗品、疫苗冷藏等设备购置更新所需资金，基本能够满足重大动物疫病强制免疫工作的需要。

　　3.基础条件：通过实施动物防疫体系建设一期规划项目和扩大内需中央新增投资项目，我区动物防疫体系尤其是县、乡两级动物防疫体系的基础设施条件已得到显著改善，开展重大动物疫病强制免疫的基础条件完全具备。

　　4.其他条件：通过多年的宣传、引导，我区农牧民群众的动物防疫意识明显增强，群防群控的格局基本形成。广大农牧民群众能够积极、主动地协助和配合兽医工作机构、人员开展重大动物疫病强制免疫项目实施的可行性。

　　项目实施进程安排

　　每年实行春、秋两次集中免疫，具体免疫时间安排如下：

　　1、每年1月至2月采购疫苗、验收疫苗到位情况；

　　2、每年3月至4月实施春季重大动物疫病强制；

　　3、每年5月至8月汇总强制免疫数和免疫监测结果，验收秋季疫苗到位情况；

　　4、每年9月至10月实施秋季重大动物疫病强制；

　　5、每年11月至12月总结重大动物疫病疫苗使用情况。

　　项目风险

　　本项目属社会公益性非盈利项目，主要通过采购疫苗防控疫病，疫苗采购均从国家认证资质的生产企业采购。

　　结论

　　本项目实施后，将明显防治重大动物疫病的发生，有效降低疫病传播风险，有力保障动物产品安全，维护市民身体健康，促进畜牧业发展、增加农民收入和维护社会稳定。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。