西藏自治区农业农村厅（部门）2020年度部门决算

　　2021年10月21日

　　目??录

　　第一部分??西藏自治区农业农村厅系统概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分??西藏自治区农业农村厅系统2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分??西藏自治区农业农村厅系统2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分??名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区农业农村厅系统概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入农业农村厅2020年度部门决算编制范围的单位包括农业农村厅机关、区农畜产品质量安全检验检测中心、厅驻格尔木农业综合行政执法队、区农业技术推广服务中心、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）、区生物药品制造厂六部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》涉密，不予公开，待解密期再予公开。

　　（二）部门机构设置

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》涉密，不予公开，待解密期再予公开。

　　第二部分

　　西藏自治区农业农村厅系统2020年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅系统2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年农业农村厅系统共安排资金收入31204.63万元（其中年初预算21788.14万元、追加预算6083.15万元、上年结转收入3333.34万元），同比减少3.65万元，减少0.01%。本年支出25289.07万元（其中基本支出10122.97万元、项目支出15166.1万元）同比减少928.3万元，减少3.54%。结转结余5915.56万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年农业农村厅系统年初共安排资金27871.29万元，同比增加3402.02万元（增加量均为年中追加项目资金）。其中社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出收入844.13万元，占收入的3%；一般公共服务支出——其他一般公共服务支出收入5186万元，占收入的18.6%；农林水支出收入20325.6万元，占收入的72.9%；住房保障支出收入972.05万元，占收入的3.5%；卫生健康支出收入373.51万元，占收入的1.3%；节能环保支出收入170万元，占收入的0.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年农业农村厅系统共安排资金支出25289.07万元，同比减少928.3万元。其中基本支出10122.97万元，项目支出15166.1万元。减少原因：一是多年期项目要根据合同进度比例拨款，二是西藏自治区动物卫生及植物检疫监督所撤销。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年农业农村厅系统总收入31204.63万元（其中年初预算27871.29万元、追加预算6083.15万元、上年结转收入3333.34万元），同比减少3.65万元，减少0.01%。共支出25289.07万元（其中基本支出10122.97万元、项目支出15166.1万元），同比减少928.3万元，减少3.5%。结转结余5915.56万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年西藏自治区农业农村厅系统共支出25289.07万元（其中基本支出10122.97万元、项目支出15166.1万元），同比减少928.3万元，减少3.5%。结转结余5915.56万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出25289.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1418.65万元，占总支出的5.6%；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出844.13万元，占总支出的3.3%；卫生健康支出373.51万元，占总支出的1.5%；节能环保支出170万元，占总支出的0.7%；农林水支出21599.15万元，占总支出的85.41%；住房保障支出883.63万元，占总支出的3.49%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1418.65万元；

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）844.13万元；

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）145.69万元、事业单位医疗（项）178.66万元、公务员医疗补助（项）49.16万元；

　　4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）170万元；

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3882.67万元、一般行政管理事务（项）190.45万元、事业运行（项）4548.5万元、病虫害控制（项）2085.95万元、科技转化与推广服务（项）877.66万元、农产品质量安全（项）154万元、执法监管（项）65.48万元、统计监测与信息服务（项）49.9万元、行业业务管理（项）5.76万元、防灾救灾（项）19.42万元、农村社会事业（项）45万元、农业资源保护修复与利用（项）68.99万元、农田建设（项）86.27万元、其他农业农村支出（项）9507.59万元。

　　6.扶贫（类）一般行政管理事务（款）11.51万元；

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）684.45万元；城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）199.18万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.2020年农业农村厅“三公”经费支出156.82万元，其中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费146.74万元，公务接待费-国内接待费10.09万元。2020年出国经费无预算无支出。

　　2020年农业农村厅系统“三公”经费支出数（156.82万元）同比“三公”经费（164.51万元）减少7.69万元，增减比为4.67%；公务接待费支出数10.09万元与2019年13.22万元相比减少2.33万元，增减比为-17.62%；公务用车运行维护费支出数146.73与2019年148.24万元相比减少1.5万元万元，增减比为-0.1%；因公出国（境）费支出数为0，与2019年3.04万元相比减少3.04万元，增减比为-100%，2020年我厅系统没有出国人员。（减少原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，筑牢“过紧日子”的思想，压减“三公”经费支出，同时存在机构改革运行特殊情况，主要是西藏自治区动物卫生及植物检疫监督所，于2019年9月5日撤销，2020年只存在人员经费。）

　　2.因公出国（境）团组数（个）为0个；因公出国（境）人次数（人）为0人；公务用车保有量（辆）为34辆；国内公务接待批次（个）为57个；国内公务接待人次（人）为351人。（减少原因：新冠肺炎疫情原因）

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况

　　2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计599.09万元，与年初预算数相比增加23.33万元。其中，基本支出599.09万元、一般行政管理项目支出0万元。

　　（二）机关运行经费预算内容

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　农业农村厅（部门）2020年度政府采购支出总额6704.33万元，其中：政府采购货物支出6140.45万元、政府采购工程支出467.16万元、政府采购服务支出96.72万元。

　　政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，农业农村厅系统共有车辆34辆，其中：副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单位价值50万元（含）以上通用设备18台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备5台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　2020年度预算执行情况：自治区财政厅下达我厅系统2020年度预算经费共计31204.63万元，其中：本年收入27871.29万元，年初结转预算3333.34万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计25289.07万元，年末结转结余5915.56万元，预算执行率为81.04%。

　　（一）区农业农村厅机关预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达我厅机关2020年度预算经费共计19268.99万元，其中：本年收入18185.12万元，年初结转预算1083.87万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计14148.75万元，年末结转结余5120.24万元，预算执行率为73.43%。

　　（二）区动物疫病预防控制中心（区畜牧总站）预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达西藏自治区动物疫病预防控制中心（区畜牧总站）2020年度的预算经费共计3440.61万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计2969.90万元，预算执行率为86.32%。

　　（三）区农业技术推广服务中心预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达区农业技术推广服务中心2020年度的预算经费共计1685.78万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计1558.28万元，预算执行率为92.44%。

　　（四）区农畜产品质量安全检验检测中心预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2020年度的预算经费共计1076.6万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计952.82万元，预算执行率为88.5%。

　　（五）区兽医生物药品制造厂预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度的预算经费共计4920.73万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计4919.23万元，预算执行率为99.97%。

　　（六）区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队预算执行情况

　　西藏自治区财政厅下达区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2020年度的预算经费共计499.71万元。截至2020年12月31日，预算经费支出共计427.88万元，预算执行率为85.63%。

　　（七）2020年预算绩效管理工作开展情况

　　根据西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号）及《西藏自治区财政厅关于开展2020年度区本级部门财政支出预算绩效跟踪监控工作的通知》等要求，我厅系统遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，有序开展了预算绩效目标管理工作。

　　（1）预算绩效管理基础工作情况

　　1.组织保障

　　按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我厅及时调整充实了区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组，厅主要领导担任组长，厅分管领导担任副组长，厅机关各处室局和厅属单位主要负责同志为成员，办公室设在厅计财处，由厅计财处牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各部门、单位预算执行进度，并指导各部门、单位加快预算执行工作；同时明确了厅机关各处室局、厅属单位预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。

　　2.制度建设

　　根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合我厅实际，制定了《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等一系列制度，健全了我厅预算绩效管理工作机制，为工作开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

　　3.指标体系

　　为方便我厅预算绩效管理工作开展，针对我厅实际情况，制定了《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标基础上，针对绩效评价对象特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。

　　4.宣传培训

　　为提高各部门、单位预算绩效管理工作水平及理念意识，我厅定期、不定期开展了形式多样的绩效管理学习培训活动，同时建立了预算绩效管理工作微信交流平台，方便厅机关各处室局和单位能够实时交流预算绩效管理工作心得、经验，及时发现问题、提出问题、解决问题，为进一步深入开展预算绩效管理及评价工作奠定了坚实基础。同时，积极参加区财政厅举办的预算绩效管理方面工作会议、业务培训，有效提升了我厅干部职工对预算绩效管理评价工作的认识和业务水平。

　　（2）绩效目标管理工作情况

　　根据年初预算下达情况，对厅机关各处室局、厅属各事业单位的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区财政厅。同时严格落实预算绩效目标责任制度，明确责任主体和责任人，年初由厅分管领导与厅机关各处室局、厅属单位签订部门预算及执行进度目标责任书。

　　（3）绩效监控管理工作情况

　　2020年，因新冠肺炎疫情等特殊情况，上半年我厅各项预算及项目执行进度受到较大影响。为应对突发情况，我厅切实增强责任感，认真履职尽责，及时研究部署加快预算执行工作，合理有序研究部门预算执行计划，切实加大预算执行进度跟踪督导，由厅预算绩效管理工作领导小组办公室开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。厅预算绩效管理工作小组办公室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集的情况、存在问题和建议作为预算绩效管理的参考依据，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行成效。

　　2020年9月30日至10月15日由厅机关各处室局、厅属各事业单位开展项目支出绩效年中跟踪监控工作，对照年初设定的项目支出绩效目标，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，并向区财政厅提交《项目支出绩效目标执行监控表》《部门整体支出绩效跟踪报告》。

　　（4）绩效评价管理工作情况

　　1.建立预算绩效自评工作制度。及时监督指导厅机关各处室局、厅属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标制定了《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》，对西藏自治区农业农村厅绩效管执行情况进行绩效自评，督促预算单位按时报送《预算项目支出绩效自评报告》《预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表》，进一步提高了我厅机关各处室局、厅属各事业单位对预算“绩+效”的新认识，积极发挥了“以评促效”的积极作用，指导各预算单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率。

　　2.科学组织实施项目绩效再评价。为进一步提高我厅系统预算绩效管理工作质量，客观、公正、真实、准确反映预算绩效管理工作情况及存在的问题，委托第三方专业机构对2020年度预算支出和绩效目标管理工作开展了绩效再评价工作，厅预算绩效管理工作领导小组办公室负责监督，形成了预算项目绩效再评价报告，达到了对预算项目进行客观、综合分析评价的目的。

　　3.及时反馈绩效再评价结果。为确保绩效再评价的客观公正，厅预算绩效管理工作领导小组办公室在第三方机构出具再评价报告初稿后，第一时间向厅机关各处室局、厅属各事业单位征求意见，综合各方意见进行补充完善后，正式将再评价报告反馈到相关单位，提升绩效评价的有效性。

　　（5）评价结果应用情况

　　2020年我厅对149个项目开展了绩效自评工作，占部门项目支出金额100%，做到了绩效监控管理全覆盖，共涉及预算资金19478.13万元。截至2020年12月31日，共执行资金15166.10万元，执行率78.86%，其中141个项目绩效自评评级为“优”，8个项目部分因预算指标下达较晚、部分项目属跨年实施，相关工作将于2021年及时开展。具体评价结果应用情况如下：

　　1.及时召开预算绩效自评工作总结会议，对厅机关各处室局、厅属各事业单位上报的预算绩效自评报告中发现的问题逐条逐项梳理，研究分析问题原因，提出针对性整改措施，督促厅机关各处室局和厅属单位加快问题整改。

　　2.将预算绩效管理工作成果与年度先进单位、先进个人、优秀个人等荣誉奖励挂钩，强化第三方监督评价结果运用，与内部各项指标完成情况相结合，形成了外部考核与内部考核相结合的综合考核评价机制，奖励先进、鞭策后进，不断提高了我厅预算绩效管理水平。

　　3.建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，为部门预算管理服务。

　　4.建立财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为评价部门和单位改进预算管理的依据。

　　5.加大财政绩效评价结果公开力度。通过我厅门户网站、微信公众平台等公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。

　　十、扶贫资金情况说明

　　农业农村厅不涉及扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明

　　农业农村厅不涉及政府债券资金。

　　十二、重点、重大项目信息

　　1.重大动物疫病防控和重大动物疫病疫苗及物资采购经费520万元。（1）政策依据。贯彻落实自治区人民政府、自治区重大动物疫病防治指挥部关于防控重大动物疫病的方针、政策、决策和部署，统一指挥和协调成员单位加强重大动物疫病防控工作，督促、指导各地市有关部门制定和执行动物防疫计划、落实防控经费、调运疫苗、储备应急物资，协调解决各地市重大动物疫病防控工作中的重大问题，督促、指导各地市有关部门和各县（区）落实重大动物疫病综合性防控措施。不定期召开安排部署、形势分析、专家会商会等，开展重大动物疫情应急处置工作。负责疫苗招标采购、调拨、验收及疫苗瓶回收后的疫苗款报账工作。（2）预算执行情况。区财政厅年初预算安排我厅重大动物疫病防控和重大动物疫病疫苗及物资采购经费520万元。其中20万元用于重大动物疫病防控工作经费，建立官方兽医和肉品品质检验员培训考核工作机制。500万元用于采购重大动物疫病疫苗和防疫物资。已完成采购工作，并于2020年底完成任务分工。（3）绩效目标完成情况。通过项目的实施，有效预防了重大动物疫病发生和流行，截至目前我区未发生一起重大动物疫情。达到预期绩效目标效果。

　　2.区农牧业信息化工程项目建设经费5186万元。（1）政策依据。《西藏自治区财政厅关于下达自治区农牧业信息化工程项目中央基建投资预算（拨款）的通知》藏财建〔2020〕33号，于2020年4月29下达专农牧业信息化项目建设资金5186万元。本项目公开招标金额为4588.56万元，中标金额为4368.2万元，招标后结余项目资金为220.36万元。（2）预算执行情况。主要是搭建起了西藏农牧云平台，建设了农村土地（耕地）确权管理平台、农牧业监管平台、农牧综合信息服务平台等信息平台，农牧业物联网在农牧业生产区域内开始试点取得一定成效，其中：青稞大田物联网监测系统、设施农业园区物联网监测系统、标准化牲畜养殖场物联网监测系统进入试运行阶段，已经开始为监管和使用单位提供服务，卫星遥感监测也试点应用在青稞种植生产领域。（3）绩效目标完成情况。已达到该项目绩效目标申报任务。

　　第四部分?名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。